Rozliczanie dokumentów
Ważnym elementem systemu rozrachunków w programie księgowym online mKsiegowa.pl jest podgląd statusu płatności dokumentów. Na ekranie Nierozliczone dokumenty w module Zakupy można podejrzeć status płatności dokumentów rozrachunkowych takich, jak faktury zakupu, płatności, korekty, itd.
Na ekranie tym można również dokonywać korekty kosztów na kontach pozabilansowych w związku z opóźnieniami w płatnościach.
Rozrachunki z dostawcami
Filtry u góry ekranu pozwalają na wybranie określonego dostawcy, zakresu dat oraz typu dokumentów.Kolorem zaznaczone są faktury zakupu, których płatność jest opóźniona.
W prawej kolumnie wyświetlana jest wartość dokumentu oraz saldo jego rozliczeń.
Rozliczanie dokumentów zakupu
Jeżeli mamy dokumenty nie rozliczone, po ich prawej stronie jest ikonka, za pomocą której można je rozliczyć.
Po kliknięciu ikonki program otwiera ekran, na którym pojawiają się nie rozliczone dokumenty (o ile są):
Można wpisać kwoty rozliczeń poszczególnych dokumentów tak, aby całkowita kwota (Razem alokowane) nie przekroczyła wartości rozliczanego dokumentu. Po wpisaniu kwot kliknij Przetwórz.
W ekranie tym można na przykład skorygować płatność za korekty z odpowiednimi fakturami.
Wprowadzanie płatności za dokumenty
Dokumenty typu faktury zakupu, wpłaty pieniędzy od dostawców oraz księgowania na konta rozrachunkowe wybranego dostawcy można zapłacić z tego ekranu po wybraniu ikonki 
. Wprowadzony zostanie dokument typu Płatność dla Dostawcy.
Podgląd rozliczonych dokumentów
Po zaznaczeniu opcji Pokaż rozliczone program prezentuje również dokumenty rozliczone wcześniej:
Korekta VAT naliczonego z tytułu art. 89b ust 1 ustawy
Ekran Rozliczeń z Dostawcami posiada ułatwienia korygowania VAT naliczonego dla niezapłaconych faktur.
W Ustawieniach systemowych (moduł Ustawienia) trzeba ustawić w pierszej kolejności Konto korekty podatku naliczonego (art. 89b).
Na ekranie Nierozliczone dokumenty trzeba znaleźć niezapłaconą fakturę. Jeżeli data płatności jest opóźniona o min. 90 dni, obok faktury pojawia się ikona umożliwiająca utworzenie odpowiedniego dokumenty wyksięgowującego VAT faktury:
Po zapłaceniu program umożliwia utworzenie dokumentu PK, który przeksięgowuje VAT ponownie na odpowiednie konta VAT:
Dokumenty przeksięgowania VAT są raportowane do pliku JPK_V7 (pola K_46 i K_47).
Szczegółowy opis, z powołaniem się na odpowiednie przepisy, zamieszczamy w naszym poradniku, w artykule dotyczącym korekty VAT po dacie wymaganej zapłaty.
Ustawienia ekranu
Liczbę wyświetlanych dokumentów na ekranie ustawisz w Ustawieniach wyświetlania u góry ekranu.
Szybki eksport danych do pliku Excel
Istnieje możliwość szybkiego eksportu danych do pliku excel. Po wyszukaniu odpowiednich danych, wystarczy kliknąć na przycisk 
który znajduje się na samym dole.
