2. Konfiguracja punktu sprzedaży
Program pozwala na ustawienie następujących parametrów dla stanowiska sprzedaży:
- domyślny magazyn, z którego następuje sprzedaż
- zezwolenie, aby użytkownik miał dostęp do sposobów płatności:
- tylko gotówka
- płatności opóźnione
Ustawienia punktu sprzedaży wykonasz w 2 krokach:
- definicja punktu sprzedaży
- przydzielenie wybranego punktu sprzedaży do profilu użytkownika
3. Wystawianie paragonów
a. Nagłówek
W nagłówku paragonu, w polu Nabywca wyświetlony jest kontrahent ustawiony w Ustawieniach ogólnych. Zwykle jest to kontrahent o nazwie Kontrahent zbiorczy.
Numer ewidencyjny jest wewnętrznym numerem dokumentu w systemie, a zarazem numerem paragonu. Program generuje numer automatycznie na podstawie ostatniego numeru zapisanego w ustawieniach formularzy - typ = Wydanie WZ, przedrostek numeracji {P}.
W kolejnym polu określamy warunki płatności:
- początkowo wyświetlone są domyślne warunki płatności zapisane dla tego kontrahenta,
- lista dozwolonych warunków płatności może być ograniczona dla każdego użytkownika poprzez ustawienia punktu sprzedaży.
W kolejnym polu możesz wybrać rodzaj cennika. Powinien to być cennik brutto. Po prawej możesz zmienić też Datę Paragonu.
b. Uwagi:
- paragony można wprowadzać tylko w ramach wybranego roku podatkowego; rok podatkowy ustawia się w module Ustawienia -> Ustawienia Ogólne
- data wystawienia paragonu musi być większa niż określona w Zamykaniu Dziennika
c. Zawartość paragonu
Poniżej, w sekcji Pozycje Paragonu, wybieramy towary lub usługi wcześniej przygotowane w kartotece. Pozycje wybieramy za pomocą kodu lub z rozwijanej listy. Po określeniu ilości oraz ceny, klikamy na Dodaj Pozycję z prawej strony.
W dowolnym momencie możesz zmodyfikować wprowadzone wcześniej pozycje. W tym celu kliknij ikonkę 
po prawej stronie wybranego wiersza.
Pozycje używane na fakturze możemy definiować w:
- kartotece towarowej - usługi, towary, produkty,
- Kody Identyfikacyjne Towarów - kody kreskowe, kody opakowań zbiorczych, itp.,
- Komplety handlowe - możliwość tworzenia zestawów.
d. Stopka paragonu
W dolnej części, w polu Szczegóły dostawy możemy wybrać magazyn, adres dostawy i szereg innych szczegółów.
Płatności opóźnione (z rachunków bankowych) rejestruje się w module Sprzedaż -> Płatności Klienta.
Jeżeli zaznaczona została płatność przez kasę, wówczas program pozwala na automatyczne wygenerowanie i zaksięgowanie odpowiedniego dokumentu płatności za fakturę. W tym celu trzeba zaznaczyć checkbox przy Generuj KP automatycznie.
Dla sprzedaży gotówkowych program pozwala jedynie wybór magazynu dostawy oraz wpisanie uwag dodatkowych.
Na koniec kliknij klawisz Wprowadź paragon u dołu ekranu.
4. Podgląd paragonu
Po wprowadzeniu paragonu pojawia się ekran z następującymi pozycjami:
- Pokaż paragon
- Drukuj jako listę wysyłkową
- Wprowadź następny paragon
6. Faktura do paragonu
Aby wystawić fakturę do paragonu należy skorzystać z opcji Faktura do paragonu.
7. Księgowanie raportu dobowego z drukarki
Paragony nie są zapisywane do rejestru VAT i księgowanie raportu dobowego jest niezbędne w celach podatkowych i kontrolnych.